您现在的位置:首页 > 专题专栏 > 预算公开

共青团合肥市委员会本级2021年单位预算

发布日期:2021-02-05 08:48来源: 团市委阅读次数:字体:[  ] 视力保护色:

共青团合肥市委员会本级2021单位预算

 

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算

(一)单位预算表

1.共青团合肥市委员会本级2021年财政拨款收支总表

2.共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算支出表

3.共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算基本支出表

4.共青团合肥市委员会本级2021年政府性基金预算支出表

5.共青团合肥市委员会本级2021年国有资本经营预算支出表

6.共青团合肥市委员会本级2021年收支总表

7.共青团合肥市委员会本级2021年收入总表

8.共青团合肥市委员会本级2021年支出总表

9.共青团合肥市委员会本级2021年基本支出总表

10.共青团合肥市委员会本级2021项目支出总表

11.共青团合肥市委员会本级2021年政府采购支出表

12.共青团合肥市委员会本级2021年政府购买服务支出表

13.共青团合肥市委员会本级2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.共青团合肥市委员会本级2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.共青团合肥市委员会本级2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.共青团合肥市委员会本级2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021转移支付预算情况说明

部分名词解释


共青团合肥市委员会本级2021单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)共青团合肥市委员会机关

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年,服务大局,从严从实管团治团,发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全市广大青少年紧密团结在党的周围,推进“四个全面”战略布局,贯彻执行市委市政府决策部署。

2.领导全市共青团工作,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作;受党的委托,领导全市少先队工作;依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3.适应合肥经济社会发展的需要,围绕党的中心任务,服务青年发展,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,促进青少年健康成长成才。

4.落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》,配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务,有效维护青少年合法权益,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5.调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委和市政府提供决策参考和依据;参与青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策的制定。

6.培养青年创新创业带头人,树立青年标兵和优秀青年集体典型,开展合肥青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动,着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平,推动青年创新创业创优。

7.开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;会同本市有关部门做好青少年外事工作,建立、发展同世界各国青少年的联系,促进国际交流与合作。

8.加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部;建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

9.规划、组织、协调、指导合肥市青年志愿服务活动,指导全市青年志愿者协会工作。

10.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)合肥市团校

指导县()区和行业系统基层团队干部和青少年工作者教育培训工作。

1.承担共青团和少先队干部以及青少年工作者的教育培训工作,提升其政治素质、敬业精神和业务能力;

2.组织开展专业技能、心理咨询等有关专题培训班,提升参训人员的综合素质;

3.组织开展心理健康等专题讲座活动,为青年心理健康发展提供服务。

二、单位预算单位构成

2021年度共青团合肥市委员会本级纳入预算公开范围的单位共2个,除本单位外,还包括合肥市团校等非独立核算单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

共青团合肥市委员会机关

行政单位


2

合肥市团校

公益一类事业单位

非独立核算

预算执行和会计核算纳入机关

截至20201231日,共青团合肥市委员会本级(含非独立核算单位实有各类人员32人,其中在职28人、离休0人、退休4人。

三、2021年度主要工作任务

(一)以“围绕中心  服务大局”为主线,全面提升“三力一度”

按照团中央“三力一度”(引领力、组织力、服务力和大局贡献度)工作部署和市委、团省委工作要求,坚持“以青年为中心”的服务思想,以“党政所期、青年所需、共青团能为”为标准,全面优化团市委工作项目。

一是实施“青春领航”行动。继续加强党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神的学习贯彻,做好“青年马克思主义者培养工程”、“十八岁成人仪式”、“大中专学生辩论赛”和“青春毅行”等青年活动“IP”,引领青少年爱党爱国爱家乡。

二是实施“青汇强基”行动。做实“组织力提升行动计划”、 团干部“三种能力”培养和团员、少先队员教育工作,推进团属事业单位改革,筹备村居团组织换届等相关工作。

三是实施“青情守护”行动。做细“个十百千万”、“爱心照亮求学路”等困境青少年帮扶工作,更好发挥“12355”热线等青少年服务平台的阵地作用。

四是实施“青力聚合”行动。做强“长三角青年人工智能邀请赛”和“央视《创业英雄汇》海选合肥站”等青年创新创业活动,探索开展“新兴领域青年”、“新社会组织”和“青年志愿者走进新时代文明实践中心站(所)”等青年社会参与工作,引导青年积极投身乡村振兴。

(二)以推动青年与城市的良性互动为目标,探索构建“青年发展型城市”

进一步推动《合肥市落实〈安徽省中长期青年发展规划(2018-2025年)〉实施方案》的贯彻落实。探索论证合肥推进“青年发展型城市”建设可行性,以“城市对青年发展更友好、青年对城市发展更有为”为目标,拓展合肥对青年发展的凝聚和承载,提升青年对合肥发展的参与感和贡献力,吸引更多青年英才向往合肥、汇聚合肥、创业合肥、创富合肥。


第二部分  2021单位预算表

共青团合肥市委员会本级2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)单位预算表

1.共青团合肥市委员会本级2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.共青团合肥市委员会本级2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.共青团合肥市委员会本级2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.共青团合肥市委员会本级2021年收支总表(附件表6

7.共青团合肥市委员会本级2021年收入总表(附件表7

8.共青团合肥市委员会本级2021年支出总表(附件表8

9.共青团合肥市委员会本级2021年基本支出总表(附件表9

10.共青团合肥市委员会本级2021项目支出总表(附件表10

11.共青团合肥市委员会本级2021年政府采购支出表(附件表11

12.共青团合肥市委员会本级2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.共青团合肥市委员会本级2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.共青团合肥市委员会本级2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.共青团合肥市委员会本级2021市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.共青团合肥市委员会本级2021市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2021单位预算情况说明

      一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年财政拨款收支预算21599.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:一般公共服务支出21574.6万元,占99.88%;社会保障和就业支出1.20万元,占0.01%;住房保障支出23.33万元,占0.11%

2020年预算相比,收、支总计各增加14951.22万元,增长224.90 %。主要原因是增加市青少年活动中心项目经费

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算拨款21599.13万元,比2020年预算拨款增加14951.22万元,增长224.90%,主要原因增加市青少年活动中心项目经费

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出21574.6万元,占99.88%;社会保障和就业支出1.20万元,占0.01%;住房保障支出23.33万元,占0.11%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算304.22万元,比2020年预算减少14.39万元,下降4.52%下降原因主要单位人员减少3

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算21203.02万元,比2020年预算增加14992.45万元,增长241.40%,增长原因主要是增加青少年活动中心项目经费

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算21.20万元,比2020年预算减少0.08万元,下降0.38%下降原因主要是按要求压减公用经费综合定额

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算46.16万元,比2020年预算减少3.84万元,下降7.68%下降原因主要是减少培训经费

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.8万元,比2020年预算增加0.01万元,增长1.27%,增长原因主要是退休人员正常调资

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算0.4万元,比2020年预算增加0.01万元,增长2.56%,增长原因主要是退休人员正常调资

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算23.33万元,比2020年预算减少0.87万元,下降3.60%,下降原因主要是单位人员减少

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年一般公共预算基本支出349.95万元,其中:

工资福利支出277.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出71.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.80万元,主要包括:退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,共青团合肥市委员会本级所有收入和支出均纳入预算管理。共青团合肥市委员会本级2021年收支总预算21599.13万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年收入预算21652.2万元,其中:一般公共预算拨款收入21599.13万元,占99.75%,比2020年预算增加14951.22万元,增长224.90%,增长原因主要是增加市青少年活动中心项目经费其他收入53.07万元,占0.25%,比2020年预算增加53.07万元,增长原因主要是养老保险费用由社保专项承担

八、关于2021年支出预算情况说明

共青团合肥市委员会本级2021年支出预算21652.2万元,比2020年预算增加15004.29万元,增长225.70%,增长原因主要是增加市青少年活动中心项目经费。其中,基本支出403.02万元,占1.86%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出21249.18万元,占98.14%,主要用于开展各项活动、支付市青少年活动中心项目工程款

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,共青团合肥市委员会本级一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算4.47万元,比2020年预算减少0.80万元,下降15.18%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.37万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)考察等相关支出。

(二)公务接待费。支出预算2.37万元,与2020年相比持平,主要原因是公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,比2020年预算减少0.80万元,下降27.59%其中:公务用车运行费2.10万元,比2020年预算减少0.80万元,下降27.59%,主要原因是公务用车运行费用严格按照相关规定及厉行节约的相关要求,从严控制经费支付主要用于日常公务、督查调研等活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置事项,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021共青团合肥市委员会本级编制项目绩效目标5预算资金21249.18万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

2021共青团合肥市委员会本级机关1行政单位市团校1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.93万元,比2020减少64.12万元,下降66.76%,下降主要原因是按照要求压减公用经费综合定额。

)政府采购情况。

2021共青团合肥市委员会本级政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,共青团合肥市委员会本级固定资产总金额43.89万元,较上年增加0万元,其中,通用设备24.75万元、其他资产19.14万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中,应急保障用车1

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021单位预算安排购置车辆0 购置费0万元

2021单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021共青团合肥市委员会本级预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021共青团合肥市委员会本级对下转移支付预算项目2个,预算资金446.88万元,主要用于支付幼儿园政府购买服务补助项目经费以及用于支持乡镇(街道)更好开展共青团工作的奖补,所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、乡镇(街道)以奖代补:指由市财政预算安排的,专项用于全市乡镇街道团(工)委开展共青团和青少年工作的资金。

附表:共青团合肥市委员会本级2021预算报表16张)

共青团合肥市委员会本级2021年预算报表(16张).pdf