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合肥市少年宫2021年单位预算

发布日期:2021-02-05 08:52来源: 团市委阅读次数:字体:[  ] 视力保护色:

合肥市少年宫2021单位预算

 

    

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年预算

(一)单位预算表

1.合肥市少年宫2021年财政拨款收支总表

2.合肥市少年宫2021年一般公共预算支出表

3.合肥市少年宫2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市少年宫2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市少年宫2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市少年宫2021年收支总表

7.合肥市少年宫2021年收入总表

8.合肥市少年宫2021年支出总表

9.合肥市少年宫2021年基本支出总表

10.合肥市少年宫2021项目支出总表

11.合肥市少年宫2021年政府采购支出表

12.合肥市少年宫2021年政府购买服务支出表

13.合肥市少年宫2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市少年宫2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市少年宫2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市少年宫2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2021转移支付预算情况说明

部分 名词解释

  

 

合肥市少年宫2021单位预算

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻国家的教育方针,进行以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为基本内容的思想品德教育,引导少年儿童树立崇高的理想和正确的世界观、人生观、价值观

(二)围绕团市委中心工作,协调指导全市少年儿童社会教育工作,面向全市3周岁半以上少年儿童进行素质教育

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市少年宫纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类财政补助事业单位。截至20201231日,合肥市少年宫实有各类人员39人,其中在职15人、离休0人、退休24人。

三、2021年度主要工作任务

(一)组织开展“六一”文艺演出、心中有祖国,心中有他人系列活动、主题教育书画展活动、传统文化教育等少年儿童主题教育活动,引导少年儿童积极参加社会实践活动,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面知识,在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用

(二)广泛开展丰富多彩的技能培训活动,发掘少年儿童的特长和潜能,培养少年儿童的兴趣和爱好,促进全面发展。

 

第二部分  2021单位预算表

合肥市少年宫2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)单位预算表

1.合肥市少年宫2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.合肥市少年宫2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.合肥市少年宫2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.合肥市少年宫2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.合肥市少年宫2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.合肥市少年宫2021年收支总表(附件表6

7.合肥市少年宫2021年收入总表(附件表7

8.合肥市少年宫2021年支出总表(附件表8

9.合肥市少年宫2021年基本支出总表(附件表9

10.合肥市少年宫2021项目支出总表(附件表10

11.合肥市少年宫2021年政府采购支出表(附件表11

12.合肥市少年宫2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市少年宫2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市少年宫2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市少年宫2021市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市少年宫2021市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2021单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市少年宫2021年财政拨款收支预算84.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:一般公共服务支出84.50万元,占100.00%

2020年预算相比,收、支总计持平。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市少年宫2021年一般公共预算拨款84.50万元2020年预算拨款相比持平

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出84.50万元,占100.00%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体事务)(项)2021年预算14.50万元,2020年预算相比持平

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算70.00万元,2020年预算相比持平

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市少年宫2021年一般公共预算基本支出14.50万元,其中:

商品和服务支出14.50万元,主要包括:其他商品和服务支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市少年宫2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市少年宫2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市少年宫所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市少年宫2021年收支总预算694.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市少年宫2021年收入预算694.44万元,其中:一般公共预算拨款收入84.50万元,占12.17%2020年预算相比持平;财政专户管理非税收入609.94万元,占87.83%,比2020年预算减少2.62万元,下降0.43%,下降原因主要是压减公用经费综合定额

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市少年宫2021年支出预算694.44万元,比2020年预算减少2.62万元,下降0.43%,下降原因主要是压减公用经费综合定额。其中,基本支出278.72万元,占40.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出415.72万元,占59.86%,主要用于教学及公益性活动的开展

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,合肥市少年宫一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)考察等相关支出。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020年和2021年均未安排一般公共预算及政府性基金财政拨款公务接待费经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,主要原因事业单位车改后,无保留车辆,主要用于日常公务、督查调研等活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置事项,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021合肥市少年宫编制项目绩效目标2预算资金415.72万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

合肥市少年宫系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元2020相比持平

)政府采购情况。

2021合肥市少年宫政府采购预算总额49.00万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.50万元

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市少年宫固定资产总金额550.98万元,较上年减少27.68万元,其中,土地、房屋及构筑物319.32万元、通用设备158.51万元、专用设备59.75万元、其他资产13.40万元。

单位车改后保留车辆0 

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021单位预算安排购置车辆0,购置费0万元

2021单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021合肥市少年宫预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021合肥市少年宫无对下转移支付预算项目

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、开展公益性活动补助:指由市财政根据市少年宫在全市未成年人思想道德建设中承担的规模、作用、范围、效果等情况安排的用于开展演出、展览、培训等各类公益性青少年活动补助的资金。

附表:合肥市少年宫2021预算报表16张)

合肥市少年宫2021年预算报表(16张).pdf