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合肥市少儿活动中心2021年单位预算

发布日期:2021-02-05 09:15来源: 团市委阅读次数:字体:[  ] 视力保护色:

合肥市少儿活动中心2021年单位预算

 

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算

(一)单位预算表

1.合肥市少儿活动中心2021年财政拨款收支总表

2.合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算支出表

3.合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市少儿活动中心2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市少儿活动中心2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市少儿活动中心2021年收支总表

7.合肥市少儿活动中心2021年收入总表

8.合肥市少儿活动中心2021年支出总表

9.合肥市少儿活动中心2021年基本支出总表

10.合肥市少儿活动中心2021项目支出总表

11.合肥市少儿活动中心2021年政府采购支出表

12.合肥市少儿活动中心2021年政府购买服务支出表

13.合肥市少儿活动中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市少儿活动中心2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市少儿活动中心2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市少儿活动中心2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021转移支付预算情况说明

部分名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

围绕团市委中心工作,策划、组织各类公益活动及演出活动,加强未成年人思想道德建设和文化艺术教育工作,全面提高青少年素质。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市少儿活动中心纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。截至20201231日,合肥市少儿活动中心实有各类人员5人,其中在职 5 人、离休 0 人、退休 0人。

三、2021年度主要工作任务

(一)继续发挥单位公益性质,举办青少年系列公益活动和创新性开展精品公益活动。继续开设公益讲堂和特困帮扶计划,免费为学员和家长分享优质教育理念。考虑疫情防控实际问题,创新性拓展线上公益活动内容。

(二)重公益,塑品牌,推动合唱团发展再上新台阶。执行与本地高校签订的合作协议,拓展合唱团资源,提升合唱团品质,邀请歌曲原创作者到合肥为指挥和团员指导,面向社会开展大师班讲座,录制精品推向社会大力宣传合唱团。

(三)中心开工建设后,全面与施工单位进行对接,做好单位新址建设工作,并规划和落实中心未来的运营与发展。

(四)狠抓思想作风建设,加强精神文明建设和全体教职工的业务、理论学习工作。

 

第二部分  2021年单位预算表

合肥市少儿活动中心2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1. 合肥市少儿活动中心2021年财政拨款收支总表(附件表1

2. 合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算支出表(附件表2

3. 合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 合肥市少儿活动中心2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5. 合肥市少儿活动中心2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 合肥市少儿活动中心2021年收支总表(附件表6

7. 合肥市少儿活动中心2021年收入总表(附件表7

8. 合肥市少儿活动中心2021年支出总表(附件表8

9. 合肥市少儿活动中心2021年基本支出总表(附件表9

10. 合肥市少儿活动中心2021年项目支出总表(附件表10

11. 合肥市少儿活动中心2021年政府采购支出表(附件表11

12. 合肥市少儿活动中心2021年政府购买服务支出表(附件表12

13. 合肥市少儿活动中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 合肥市少儿活动中心2021 “三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15. 合肥市少儿活动中心2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16. 合肥市少儿活动中心2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市少儿活动中心2021年财政拨款收支预算101.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出97.62万元,占96.36%;住房保障支出3.69万元,占3.64%

2020年预算相比,收、支总计各增加7.86万元,增长8.4 %主要原因人员经费正常调资,二是增加编外聘用人员1

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算拨款101.31万元,比2020年预算拨款增加7.86万元,增长8.4%,主要原因人员经费正常调资,二是增加编外聘用人员1

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出97.62万元,占96.36%;住房保障支出3.69万元,占3.64%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算47.51万元,比2020年预算增加10.04万元,增长26.87%,增长原因主要是人员经费正常调资。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2021年预算50.11万元,与2020年相比持平

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.69万元,比2020年增加0.57万元,增长18.27%,增长原因主要是增加编外聘用人员1人。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市少儿活动中心2021年一般公共预算基本支出51.2万元,其中:

工资福利支出44.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支6.37万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市少儿活动中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市少儿活动中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

照综合预算原则,合肥市少儿活动中心所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市少儿活动中心2021年收支总预算171.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括一般公务服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市少儿活动中心2021年收入预算171.71万元,其中:一般公共预算拨款收入101.31万元,占59.00%,比2020年预算增加7.86万元,增长8.40%,增长原因主要是人员经费正常调资;财政专户管理非税收入62.17万元,占36.21%,比2020年预算增加14.34万元,增长29.98%,增长原因主要是增加编外聘用1人;其他收入8.23万元,占4.79 %,比2020年预算增加8.23万元,增长原因主要是养老保险费用由社保专项承担

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市少儿活动中心2021年支出预算171.71万元,比2020年预算增加30.43万元,增长21.54%,增长原因主要是人员增加。其中,基本支出79.05万元,占46.04%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出92.66万元,占53.96%,主要用于完成单位职能、开展公益性活动以及公益性场所保障性经费。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,合肥市少儿活动中心一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于公出国(境)考察等相关支出。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020年和2021年均未安排公务接待事项经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,主要原因是事业单位车改后,无保留车辆,主要用于日常公务、督查调研等活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置事项,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021合肥市少儿活动中心编制项目绩效目标3,预算资金92.66万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市少儿活动中心系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算53.18万元,比2020年减少0.69万元,下降1.31%,下降的主要原因是压减公用经费综合定额。

(三)政府采购情况。

2021年合肥市少儿活动中心政府采购预算总额11.80万元,全部为政府采购货物预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市少儿活动中心固定资产总金额98.17万元,较上年减少151.63万元,其中,通用设备45.95万元、专用设备35.53万元、其他资产16.68万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市少儿活动中心预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0个,预算资金0万元。

 

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市少儿活动中心无对下转移支付预算项目。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市少儿活动中心2021年预算报表(16张)

合肥市少儿活动中心2021年预算报表(16张).pdf