中国共产主义青年团合肥市委员会本级 2022年度单位决算

 

中国共产主义青年团合肥市委员会本级

2022年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

中国共产主义青年团合肥市委员会本级

2022年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；带领全市广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，贯彻执行市委市政府决策部署。

（二）领导全市共青团工作，在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作；受党的委托，领导全市少先队工作；依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（三）适应合肥经济社会发展的需要，围绕党的中心任务，服务青年发展，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，引导青年在推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，促进青少年健康成长成才。

（四）落实《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，有效维护青少年合法权益，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据；参与青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策的制定。

（六）培养青年创新创业带头人，树立青年标兵和优秀青年集体典型，开展合肥青年五四奖章、青年文明号、团员先锋岗等创建评选活动，着力提高各行业青年生产技能、经营管理能力和职业道德水平，推动青年创新创业创优。

（七）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同本市有关部门做好青少年外事工作，建立、发展同世界各国青少年的联系，促进国际交流与合作。

（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）规划、组织、协调、指导合肥市青年志愿服务活动，指导全市青年志愿者协会工作。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团合肥市委员会机关
2	合肥市团校

 

第二部分  2022年度中国共产主义青年团合肥市委员会本级决算报表

中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度中国共产主义青年团合肥市委员会本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13076.12万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计13076.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少6042.43万元，下降31.61%，主要原因是合肥市青少年活动中心项目建设支出减少，以及受疫情影响主动压减经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13064.75万元，其中：财政拨款收入12917.15万元，占98.87%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入147.60万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13076.12万元，其中：基本支出753.31万元，占5.76%；项目支出12322.82万元，占94.24%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12928.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12928.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6078.49万元，下降31.98%，主要原因是合肥市青少年活动中心项目建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12928.52万元，占本年支出的98.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6078.49万元，下降31.98%。主要原因是合肥市青少年活动中心项目建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出12928.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.95万元，占5.70%;科学技术（类）支出103.92万元，占0.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出61.49万元，占0.48%；卫生健康（类）支出20.02万元，占0.15%；城乡社区（类）支出11892.40万元，占91.99%；商业服务业等（类）支出33.65万元，占0.26%；住房保障（类）支出65.09万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12771.73万元，支出决算为12928.52万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加梦创天使计划资金。其中101.23：基本支出663.19万元，占5.19%；项目支出12275.33万元，占96.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.32万元，支出决算为483.35万元，完成年初预算的171.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为203.02万元，支出决算数为175.91万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于预算数的主要原因是主动压减经费支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.11万元，支出决算数为34.62万元，完成年初预算的172.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为137.43万元，支出决算数为43.07万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分培训转为线上开展，受疫情影响青学联换届延期至2023年举办。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为103.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加梦创天使计划专项经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全市大学生辩论赛经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.3万元，支出决算数为12.5万元，完成年初预算的4166.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算数为4.33万元，完成年初预算的2165%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.57万元，支出决算数为30.02万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.79万元，支出决算数为14.64万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是主动压减基本支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.81万元，支出决算数为18.49万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是主动压减基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算数为1.53万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于预算数的主要原因是主动压减基本支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12000万元，支出决算数为11892.4万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是合肥市青少年活动中心项目根据施工进度压减支出。

14.商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为33.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关活动经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.45万元，支出决算数为51.80万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.96万元，支出决算数为13.29万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分一般公共预算财政拨款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出653.19万元，其中：人员经费578.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费75.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中国共产主义青年团合肥市委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团合肥市委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%；较上年减少0.74万元，下降35.41%。决算数预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占56.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元，占43.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2022年度预算相比持平，持平的原因是2022年未安排因公出国（境）事项。主要用于出国考察。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年减少0.44万元，下降36.67%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共2批，47人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%；较上年减少0.3万元，下降33.71%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0万元，与2022年度预算相比持平，持平的原因是未购置公务用车。主要用于购置公务用车。2022年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%；较上年减少0.3万元，下降33.71%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、督查调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团合肥市委员会本级一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团合肥市委员会本级组织对2022年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，中国共产主义青年团合肥市委员会本级项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度部门决算中公开“合肥市青年创新（创业）服务中心补助经费”、“合肥市青少年活动中心项目经费”、“经常性项目”、“培训经费”、“乡镇（街道）以奖代补”、“宣传公示费”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国共产主义青年团合肥市委员会本级机关运行经费75.15万元，比2021年度增加8.74万元，增长13.16%，主要原因是人员调整，运行经费相应调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度，中国共产主义青年团合肥市委员会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，中国共产主义青年团合肥市委员会本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.中国共产主义青年团合肥市委员会本级2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）.pdf